一、 *采购人名称： 芜湖市自然资源和规划局经济技术开发区自然资源所
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************138
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 芜湖市自然资源和规划局经济技术开发区自然资源所
六、 *验收日期： 2025年2月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 钢直尺 3 15.0 得力/deliDL8020 验收通过 2 得力 7302 胶水 2 11.0 得力/deli7302 验收通过 3 得力 0468 订书钉 4 60.0 得力/deli0468 验收通过 4 得力 软面抄 5 15.0 得力/deli无型号 验收通过 5 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml*24 百岁山矿泉水348ml*24瓶 天然饮用水 整箱装 3 108.0 百岁山/Ganten饮用天然矿泉水 348ml*24 验收通过 6 鸿图 A4 70克 打印/复印纸 4 580.0 鸿图鸿图 A4 70克 验收通过 7 得力 27706 档案盒 30 144.0 得力/deli27706 验收通过 8 清风 原木纯品 清风抽纸巾原木纯品抽纸 5 45.0 清风/qingfeng原木纯品 验收通过 9 得力 5840 得力竖式公文包文件包商务男士款手提袋多功能公文袋大容量文件袋 5840 5 79.0 得力/deli5840 验收通过 10 得力 0018 别针/回形针/大头针 2 23.0 得力/deli0018 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******14
